4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 11/08/2016 ATÉ 11/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
6
| Data de Lançamento: 11/08/2016 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7022/2016
Outros/Não Aplicável
SANDRA CUNHA EUZÉBIO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.265.288-08
15
8015/000-2016 - 01
-1,30
0,00
1 - Anulação da Nota nº8015/0-2016
-1,30
1,0000
-1,30
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
68
631/006-2016
0,00
9.833,22
| 1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - |
| aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os |
| sanitários. |
2.469,97
M2
163,9000
15,07
| 2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES |
| Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - |
| aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc. |
2.048,41
M2
1.078,1100
1,90
| 3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a |
| Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas |
| nas dependências do Contratante. |
3.084,86
M2
6.295,6300
0,49
| 4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA - REF. |
| AO 1º TA AO CONTRATO 010/2015 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO |
2.229,98
M2
1.858,3200
1,20
9691/2015
Pregão Presencial
JOAO ANDRE DOMINGUES - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.823.873/0001-46
107
5584/003-2016
0,00
603,00
1 - Serviço de Impressão de Projetos em papel 90 g/m2
135,00
M2
18,0000
7,50
| 2 - Serviço de Impressão de imagens em papel 75 g/m2 - PARA USO DESTA SECRETARIA - JULHO/16 - PLANEJ |
| URBANO |
468,00
M2
26,0000
18,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
191
1370/000-2016 - 01
-11.044,90
0,00
1 - Anulação da Nota nº 1370/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-11.044,90
1,0000
-11.044,90
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
191
9465/000-2016
11.042,79
0,00
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
11.042,79
UN
921,0000
11,99
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
219
9463/000-2016
2.078,16
0,00
1 - VALVULA. DA BOMBA INJETORA
197,40
UN
1,0000
197,40
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
41,16
UN
1,0000
41,16
3 - BICO INJETOR
1.764,00
UN
6,0000
294,00
4 - JUNTA. DO BICO - GM SILVERADO PLACA KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
75,60
UN
6,0000
12,60
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
219
9464/000-2016
150,75
0,00
1 - LENTE TRASEIRA
57,00
UN
2,0000
28,50
2 - CABO ACELERADOR - VW 11.140 PLACA BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
93,75
UN
1,0000
93,75
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
221
9462/000-2016
245,49
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA. TROCA DA VALVULA E BICO INJETOR - GM SILVERADO PLACA KDQ 7007 - SERV. |
| MUNICIPAIS |
245,49
HR
4,0000
61,37
3370/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.01
J
04.192.876/0001-38
320
9472/000-2016
6.900,00
0,00
| 1 - Alimento nutricionalmente completo normocalórico, para uso oral ou enteral. Indicado para crianças até 10 |
| anos de idade, na apresentação pó, acrescida de fibras, prebióticos e probióticos. Isento de lactose e glúten, |
| variedade de sabores. Apresentação em embalagem hermeticamente fechada contendo de 400 a 1000g. - |
| PEDIASURE/ABBOTT/CX COM 24 LATAS DE 400G - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS VILA NOVA, |
6.900,00
KG
60,0000
115,00
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 11/08/2016 ATÉ 11/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
6
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| UBS REGISTRO B, ESF CAIÇARA, ESF JD. SÃO PAULO, ESF XANGRILÁ, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF ALAY CORREA, |
| ESF AGROCHA, ESF CAPINZAL, ESF VOTUPOCA, ESF VL. SÃO FRANCISCO, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF |
| ARAPONGAL, ESF SERROTE, ESF TAQUARUÇU, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO PELO PERÍODO DE 03 |
| MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
8148/2015
Pregão Presencial
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.190.675/0002-36
361
2737/001-2016 - 01
0,00
-0,91
1 - Anulação da Nota nº 2737/1-2016 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM
-0,91
1,0000
-0,91
8758/2016
Inexigibilidade
GRAFICA XAVIER LTDA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
49.203.631/0001-05
341
9400/000-2016 - 01
-600,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 9400/0-2016 - MOTIVO: FORNECEDOR INCORRETO
-600,00
1,0000
-600,00
9007/2015
Pregão Presencial
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
341
9451/000-2016
712,33
0,00
| 1 - (ESF ARAPONGAL+CEO) -Confecção de móvel com três gavetas com corrediças telescópicas e cantos |
| arredondados, uma prateleira interna na parte inferior, em MDF de 18 MM na cor branca, com revestimento nas |
| duas faces, pés com quatro rodízios de silicone e puxadores em alumínio polido. O móvel deverá possuir dois |
| puxadores em alumínio polido nas laterais e deverá possuir orifício na parte inferior traseira para passagem de |
| conectores. Medidas: 500,0 MM LARGURA X 800,0 MM ALTURA X 510,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME |
| CROQUI EM ANEXO. - REF. AO 6º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE |
712,33
SV
0,7500
953,33
8758/2016
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
9476/000-2016
600,00
0,00
| 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 - |
| PARA USO DA FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
600,00
1,0000
600,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
365
9473/000-2016
1.775,00
0,00
| 1 - ARMÁRIO VESTIÁRIO COM 8 PORTAS - W3 RSP-8/22 PN - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE |
| BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
1.775,00
UN
1,0000
1.775,00
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
433
9467/000-2016
7.793,50
0,00
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
7.793,50
UN
650,0000
11,99
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
453
9466/000-2016
26.250,00
0,00
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica |
| lacrada de 450 ml - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE 192 QUE TRABALHAM EM PLANTÃO - C/C 624027-3 CEF - |
| SAÚDE |
26.250,00
UN
1.750,0000
15,00
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
476
9468/000-2016
19.184,00
0,00
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
19.184,00
UN
1.600,0000
11,99
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 11/08/2016 ATÉ 11/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
6
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
197/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
489
4167/001-2016 - 01
0,00
-2.079,90
| 1 - Anulação da Nota nº 4167/1-2016 - MOTIVO: EMPRESA NÃO ENTREGOU O MEDICAMENTO ATÉ A PRESENTE |
| DATA E ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM |
-2.079,90
1,0000
-2.079,90
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
5879/001-2016 - 01
0,00
-4.412,00
1 - Anulação da Nota nº 5879/1-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-4.412,00
1,0000
-4.412,00
4774/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
489
7892/001-2016 - 01
0,00
-5,41
1 - Anulação da Nota nº 7892/1-2016 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM
-5,41
1,0000
-5,41
4774/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.192.876/0001-38
489
8343/001-2016 - 01
0,00
-7,45
1 - Anulação da Nota nº 8343/1-2016 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM
-7,45
1,0000
-7,45
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
508
9469/000-2016
1.500,00
0,00
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica |
| lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA PARA A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
1.500,00
UN
100,0000
15,00
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
508
9470/000-2016
83,93
0,00
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA - C/C 624028-1 CEF - |
| SAÚDE |
83,93
UN
7,0000
11,99
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
508
9471/000-2016
53,28
0,00
| 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
| TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA PARA CAMPANHA |
| DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
53,28
UN
24,0000
2,22
8789/2016
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
541
9452/000-2016
310,81
0,00
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
2 - LANCHE
15,78
2,0000
7,89
| 3 - PERNOITE - LEVAR A SECRETÁRIA SIMONE À REUNIÃO ORDINÁRIA DA UNDIME/SP QUE SERÁ REALIZADA |
| NO DIA 08/08/2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 08/08 ÀS 06h00 E RETORNO : 09/08 ÀS 06h00 - C/C 442-0 CEF |
| - EDUCAÇÃO |
217,27
1,0000
217,27
8776/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
113812600
J
43.052.497/0001-02
5813
507/000-2016
68,11
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1J481222-4 - VEÍCULO MICRO ÔNIBUS |
| MARCOPOLO VOLARE PLACA DBA 9494 - PERTENCENTE À SECRETARIA DE ESPORTES - SERV. MUNICIPAIS |
68,11
SV
1,0000
68,11
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 11/08/2016 ATÉ 11/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
6
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8778/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
J
45.685.872/0001-79
5813
508/000-2016
255,38
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N°5N0055823/ 5N1007721 - PAGAMENTO DE |
| INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OCORRIDA COM O VEÍCULO FIAT UNO ECONOMY PLACA FQA 3473 PERTENCENTE |
| À SECRETARIA DE ESPORTES NOS DIAS 04/08/15 E 16/11/15 - SERV. MUNICIPAIS |
255,38
SV
2,0000
127,69
8787/2016
Outros/Não Aplicável
JANAINE ANGÉLICA DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
334.641.148-64
721
9453/000-2016
341,80
0,00
1 - REFEIÇÃO
116,64
3,0000
38,88
2 - LANCHE
7,89
1,0000
7,89
| 3 - PERNOITE - VIAGEM À SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA |
| ESTADUAL DE PREVENÇÃO E COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - CUIDANDO DO |
| CUIDADOR, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09/08/2016. SAÍDA: 08/08/2016 ÀS 18h00 E RETORNO: 09/08/2016 |
| ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA |
217,27
1,0000
217,27
8781/2016
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
721
9454/000-2016
46,77
0,00
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - VIAGEM À PRAIA GRANDE/SP RETIRAR BOLETIM DE OCORRÊNCIA REF. SINISTRO DO VEÍCULO |
| PALIO PLACA FSO 9222 - DIA 25/07/2016, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 15h30 - ASSISTÊNCIA |
7,89
1,0000
7,89
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
731
9456/000-2016
571,50
0,00
1 - AZEITONAS VERDES - OUTBACK
149,00
UN
50,0000
2,98
2 - MAIONESE - MESA
127,50
UN
50,0000
2,55
3 - QUEIJO RALADO - QUATA
115,00
UN
50,0000
2,30
| 4 - GELÉIA DE FRUTA - FUGINI - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES |
| SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA |
180,00
UN
50,0000
3,60
2146/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON DE SOUZA 06931333844
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
18.063.221/0001-74
732
2880/005-2016
0,00
249,00
| 1 - CONTRATAÇAO DE BANDA PARA REALIZAÇAO DE SHOW - PARA REALIZAÇÃO DE BAILES PARA OS |
| MUNÍCIPES ATENDIDOS NO CCI - SHOW REF. AO EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29/08 - |
| ASSISTÊNCIA |
249,00
SV
1,0000
249,00
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
57.741.100/0001-96
753
126/005-2016
0,00
4.800,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 55/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
4.800,00
1,0000
4.800,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
44.304.095/0001-02
753
128/007-2016
0,00
829,40
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 48/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
829,40
1,0000
829,40
Outros/Não Aplicável
| ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- |
| LAR DO |
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
51.673.101/0001-64
753
129/007-2016
0,00
2.140,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 45/2015 - C/C 27.904-8 BB - ASSISTÊNCIA
2.140,00
1,0000
2.140,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
753
130/007-2016
0,00
3.400,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 42/2015 - C/C 27.904-8 BB - ASSISTÊNCIA
3.400,00
1,0000
3.400,00
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
754
9460/000-2016
1.985,30
0,00
1 - AZEITONAS VERDES - OUTBACK
298,00
UN
100,0000
2,98
2 - ESSENCIA DE BAUNILHA - KISABOR
97,50
UN
50,0000
1,95
3 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
730,00
LATA
200,0000
3,65
4 - MAIONESE - MESA
255,00
UN
100,0000
2,55
| 5 - GELÉIA DE FRUTA - FUGINI - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SEUS CURSOS DE CULINÁRIA |
| - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
604,80
UN
168,0000
3,60
11353/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
757
9457/000-2016
1.360,50
0,00
1 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - PIA
112,50
UN
30,0000
3,75
2 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
104,00
UN
50,0000
2,08
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 11/08/2016 ATÉ 11/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
6
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - MILHO REIDRATADO - QUERO
74,00
UN
50,0000
1,48
| 4 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - Pacote de 5 kg. - LINEU PINZON - AQUISIÇÃO PARA USO DA |
| CASA LAR C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA |
1.070,00
PCT
100,0000
10,70
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
757
9458/000-2016
136,50
0,00
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETTI - SANTA FELICIDADE
43,50
PCT
30,0000
1,45
2 - QUEIJO RALADO - QUATA
46,00
UN
20,0000
2,30
3 - REFRESCO EM PÓ - WILSON - AQUISIÇÃO PARA USO DA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
47,00
PCT
100,0000
0,47
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
9459/000-2016
1.110,50
0,00
1 - AZEITONAS VERDES - OUTBACK
298,00
UN
100,0000
2,98
2 - ESSENCIA DE BAUNILHA - KISABOR
97,50
UN
50,0000
1,95
3 - MAIONESE - MESA
255,00
UN
100,0000
2,55
| 4 - QUEIJO RALADO - QUATA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES |
| SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
460,00
UN
200,0000
2,30
2517/2016
Pregão Presencial
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
37.227.550/0001-58
757
9461/000-2016
600,00
0,00
| 1 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V - EMPALUX - PARA MANUTENÇÃO DA CASA LAR - C/C |
| 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA |
600,00
UN
30,0000
20,00
8337/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO MAX DE ALMEIDA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
159.045.758-74
820
9474/000-2016
264,04
0,00
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
2 - LANCHE
7,89
1,0000
7,89
| 3 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR MATERIAL CÊNICO DO GRUPO DE TEATRO, QUE IRÁ |
| SE APRESENTAR NOS DIAS 05, 06 E 07 DE AGOSTO EM NOSSO MUNICÍPIO - SAÍDA: 04/08/2016 ÀS 19h E |
| RETORNO: 05/08//2016 ÀS 11h - CULTURA |
217,27
1,0000
217,27
8336/2016
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
820
9475/000-2016
264,04
0,00
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
2 - LANCHE
7,89
1,0000
7,89
| 3 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR GRUPO DE TEATRO, QUE IRÁ SE APRESENTAR NOS |
| DIAS 05, 06 E 07 DE AGOSTO EM NOSSO MUNICÍPIO - SAÍDA: 04/08/2016 ÀS 19h E RETORNO: 05/08//2016 ÀS |
| 11h - CULTURA |
217,27
1,0000
217,27
8626/2016
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
169.483.328-38
861
9455/000-2016
1.200,00
0,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, |
| PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS - ESPORTES |
1.200,00
1,0000
1.200,00
Outros/Não Aplicável
DJANILSON FERREIRA DOS SANTOS - ME
218810102
J
07.789.109/0001-07
5397
509/000-2016
318,31
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF N° 144 - 2.893,70
318,31
1,0000
318,31
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
RP
J
05.809.243/0001-99
5001
12236/000-2015 - 01
-2.989,80
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12236/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-2.989,80
1,0000
-2.989,80
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
RP
J
14.280.217/0001-07
5001
12237/000-2015 - 01
-111,50
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12237/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-111,50
1,0000
-111,50
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
RP
J
02.939.554/0001-84
5001
12238/000-2015 - 01
-14,50
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12238/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-14,50
1,0000
-14,50
11681/2014
Pregão Presencial
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5001
12239/000-2015 - 01
-73,60
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12239/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-73,60
1,0000
-73,60
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 11/08/2016 ATÉ 11/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
6
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 12 de Agosto de 2016.
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